Resolución Gerencial N° 363-2026-GRL-GGR: Autorizar la aprobación de la modificación presupuestal en el Nivel Funcional Programático de tipo 004 Créditos y Anulaciones Entre Ejecutora 2026 .
ARTÍCULO 1°.- Aprobación. Autorizar la aprobación de la modificación presupuestal en el Nivel Funcional Programático de tipo 004 Créditos y Anulaciones (Entre Ejecutora: 2026 del Pliego 453 Gobierno Regional del 5), en el Presupuesto Institucional del Año Fiscal Departamento de Loreto, DE LA Unidad Ejecutora de 001-000861 Sede Central, A LA Unidad Ejecutora 401-000871 Salud Yurimaguas, por la suma financiamiento: S/ 295,000.00 (Doscientos Noventa y Cinco Mil y 00/100 Soles), por la fuente de FONCOR, 5 Recursos Determinados, rubro: 15 Fondo de Compensación Regional - en la genérica de gasto: 2.3 Bienes y Servicios; DE LA Unidad Ejecutora 001-000861 S/ Sede Central, A LA Unidad Ejecutora 402-000872 Hospital Apoyo. Iquitos,; por la suma de 361,306.00 (Trescientos Sesenta y Un Mil Trescientos Seis y 00/100 Soles); por la fuente de FONCOR, financiamiento: 5 Recursos Determinados, rubro: 15 Fondo de Compensación Regional — en la genérica de gasto: 2.3 Bienes y Servicios; DE LA Unidad Ejecutora 001-000861 $/743,000.00 Sede Central, A LA Unidad Ejecutora 403-000874 Hospital Regional de Loreto, por la suma de (Setecientos Cuarenta y Tres Mil y 00/100 Soles); por la fuente de financiamiento: 5 Recursos Determinados, rubro: 15 Fondo de de gasto: 2.3 Bienes y Servicios; DE LA Unida Compensación Regional - FONCOR, en la genérica d Ejecutora 001-000861 Sede. Central, A LA Unidad Noventa Ejecutora 404-001391 Red de Salud Datem del Marañón, por la suma de S/ 193,200.00 (Ciento Determinados, y Tres Mil Doscientos y 00/100 S oles); por la fuente de financiamiento: 5 Recursos rubro: 15 Fondo de Compensación Regional - FONCOR, en la genérica de gasto: 2.3 Bienes y Servicios; DE LA Unidad Ejecutora 001-000861 Sede Central, A LA Unidad Ejecutora 405-001407 Hospital Santa Gema de Yurimaguas, por la suma de S/ 504,324.00 (Quinientos Cuatro Mil Trescientos Veinticuatro y 00/100 Soles); por la fuente de financiamiento: 5 Recursos Determinados, rubro: 15 Fondo de Compensación Regional - FONCOR, en la genérica de gasto: 2.3 Bienes y Servicios; DE LA Unidad Ejecutora 001-000861 Sede Central, A LA Unidad Ejecutora 406-001672 Salud Ucayali - Contamana, por la suma de S/ 213,800.00 (Doscientos Trece. Ochocientos y 00/100 Soles); por la fuente de financiamiento: 5 Recursos D'eterri_\ dos, rubro: 15 Fondo de Compensación Regional - FONCOR, en la genérica de gasto: 2.3 Bienes y Servicios; y DE LA Unidad Ejecutora 001-000861 Sede Central, A LA Unidad Ejecutora 407-001714 Red de Salud Loreto - Nauta, por la suma de S/ 346,350.00 (Trescientos Cuarenta y Seis Mil Trescientos Cincuenta y 00/100 Soles), por la fuente de financiamiento: 5 Recursos Determinados, rubro: 15 Fondo de Compensación Regional — FONCOR, en la genérica de gasto: 2.3 Bienes y Servicios; haciendo la suma total de la modificación de S/ 2,656,980.00 (Dos Millones Seiscientos Cincuenta y Seis Mil Novecientos Ochenta y 00/100 Soles), por la fuente dé financiamiento: 5 Recursos Determinados, rubro: 15 Fondo de Compensación Regional — FONCOR en la genérica de gasto: 2.3 Bienes y Servicios.